以发票联系人的身份修订并重新提交分包商发票

当你的公司应用"业主英语"或"专业承包商英语"视点词典时，你将在用户界面中看到不同的工具名称和术语变更。了解如何应用词典选项。

了解差异:显示/隐藏

此表显示了项目财务管理视点词典中的工具名称（粗体）和术语的差异。这些词典仅提供美国英语版本。默认词典是为总承包商设计的，这意味着你需要与贵公司的 Procore 管理员和Procore 联系人合作才能访问其他词典选项。

目标

以发票联系人的身份修订并重新提交在分包商发票上被拒绝的任何明细项。

在发票联系人将分包商发票提交给上游承包商付款后，发票管理员会审核发票以批准或拒绝付款。请参阅以发票管理员身份审核分包商发票。一旦发票管理员拒绝了发票价值表中的一（1）个或多个明细项（2），其状态将更改为修改并重新提交，并且 Procore 会发送电子邮件通知以提醒发票联系人。

作为发票联系人，你现在可以查看被拒绝的明细项，并根据需要调整项目的金额。为此，上游协作者必须授予你足够的访问权限。如果你已被授予下面详述的所需用户权限，则以下标记之一会出现在发票“分项价格表”卡上相应的“明细项批准”列中：

导航到项目的合约工具。
在合约列表中找到与发票相关的合约合同。
点击编号链接打开合约合同。
点击发票标签页。
查找处于修订并重新提交状态的发票。
点击发票编号链接将其打开。
在发票中，点击编辑按钮。
向下滚动到分项价格表卡。
在明细项批准列中，确定发票管理员批准或拒绝了哪些明细项：
- 绿色复选标记表示明细项已获批准。
- 红色 X 表示明细项被拒绝。原因可能会出现在“注释”列中。
可选：如果一 (1) 个或多个明细项被拒绝，请查看注释列中提供的原因。

注意
“注释”条目是可选的。如果未提供原因并且你对明细项有疑问，请联系你的上游协作者的发票管理员。
调整每个被拒绝明细项中的金额。请参阅以发票联系人的身份提交新的分包商发票。
选择以下其中一（1）个选项:
- 取消。点击此链接以取消数据输入。
- 另存为草稿。点击此按钮可保存你的数据输入，而无需将发票发送给发票管理员进行审核。此操作将发票的状态从修改并重新提交更改为草稿。
- 发送。点击此按钮可将你的发票重新提交给发票管理员进行审核。