以发票联系人的身份修改并重新提交发票（旧版）

目标

在一 (1) 个或多个明细项被拒绝后，以发票联系人的身份审核、修订并重新提交分包商发票。

背景

发票联系人提交分包商发票后，发票管理员必须在批准付款之前审核你的发票。发票管理员是已被授予足够权限来批准或拒绝发票明细项的任何 Procore 用户。有关详细信息，请参阅以管理员身份审核分包商发票。

身为发票联系人，你可能已获得足够的访问权限，可以在本次审核后查看单个明细项的状态。如下所示，你会收到关于发票上每个明细项的状态通知：

• 带有绿色对勾的明细 表示该明细项已获批。
• 带有红色 x 的明细 表示该明细项被拒绝。发票经理还可以在“备注”列中解释拒绝的原因。

如果明细项被拒绝，发票的状态会更新为"修改并重新提交"。 Procore 会向发票联系人发送电子邮件通知，以便其查看发票上被拒绝的明细项并根据需要调整这些明细项的值。

需要考虑的事项

• 所需用户权限：
  • 要修订并重新提交分包商发票，需要项目合约工具的“标准”级别权限，并且你必须是合约指定的“发票联系人”。请参阅将发票联系人添加到采购订单或分包合同。这会自动将你添加到采购订单或分包合同的“私密”下拉列表中。

先决条件

• 发票管理员必须首先审核发票的明细项。请参阅以管理员身份审核分包商发票。

步骤

1. 导航到项目的合约工具。
2. 在合同标签页中，找到要处理的合约。
3. 点击编号链接打开合同。
4. 点击合同的发票标签页。
5. 在“发票（请购单）”表中找到要审核的发票。点击编辑。
6. 在详细信息标签页中的“明细项”表中，点击编辑。
7. 查看表中的明细项并适当调整每个明细项中的值。

    注意

   • 明细项左侧带有绿色对勾 表示该明细项已由发票管理员审批。
   • 明细项左侧带有红色 x 表示该明细项已被发票管理员拒绝。你可以将鼠标悬停在该图标上，以查看解释明细项被拒绝原因的任何备注。
    
8. 可选。如果有任何变更通知单可添加到发票中，它们将列在“已获批的合约变更通知单以添加到此发票”表中。要将变更通知单添加到此发票的明细项，请点击添加到发票。然后根据需要更新明细项。
9. 如果已准备好重新提交发票，请点击提交以供审核。

另请参阅

• 关于分包商发票